嚴(yán)格落實

第一責(zé)任人責(zé)任

（一）落實企業(yè)法定代表人和實際控制人的第一責(zé)任

1.企業(yè)董事長、總經(jīng)理等法定代表人和實際控制人是否為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人關(guān)鍵時間節(jié)點是否在崗在位、盯牢現(xiàn)場。

3.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人是否經(jīng)常深入一線檢查安全生產(chǎn)工作。

4.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人是否每年至少一次向職工大會或職工代表大會、股東會或股東大會報告安全生產(chǎn)情況。

5.是否建立完善企業(yè)安全承諾制度，并向社會和全體員工公開。

（二）堅持依法生產(chǎn)經(jīng)營

6.企業(yè)是否依法取得安全生產(chǎn)相關(guān)證照和許可。

7.企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，并依法健全完善安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和安全防范措施。

8.企業(yè)是否淘汰更新陳舊落后設(shè)備及工藝，是否存在使用國家和省明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備及工藝。

9.生產(chǎn)有毒有害物質(zhì)或發(fā)生事故可能影響公眾安全健康的高危行業(yè)企業(yè)，是否建立與公眾溝通的交流機制，并定期公布相關(guān)信息。

10.企業(yè)是否完善和落實舉報獎勵制度。

嚴(yán)格落實第一責(zé)任人責(zé)任

（三）加強安全管理機構(gòu)和人員配備

11.企業(yè)是否按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，金屬冶煉、建筑施工、船舶修造拆解、道路運輸、危險化學(xué)品、粉塵涉爆、涉氨制冷等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位，是否按規(guī)定配備安全總監(jiān)、注冊安全工程師。

12.企業(yè)是否支持安全管理機構(gòu)和管理人員工作，明確崗位職責(zé)，明確相應(yīng)權(quán)力，并建立獎懲制度。

13.重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團隊，建立方式為：¨自身培養(yǎng) ¨市場化機制。

（四）加大安全生產(chǎn)投入

14.企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)費用提取管理使用制度。

15.企業(yè)是否將安全生產(chǎn)投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算。

16.是否足額提取并按規(guī)定使用安全生產(chǎn)費用，是否節(jié)余過多。

17.是否對安全投入進行內(nèi)部審計和外部審計，經(jīng)費使用是否合規(guī)。

18.高危行業(yè)企業(yè)是否按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責(zé)任險。

（五）持續(xù)推進企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

19.企業(yè)目前標(biāo)準(zhǔn)化等級： 。

20.企業(yè)是否建立健全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)常態(tài)長效化管理機制。是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建計劃。

嚴(yán)格落實

全員崗位

責(zé)任

（六）建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

21.企業(yè)是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。

22.企業(yè)內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確，是否落實“一崗雙責(zé)”制度。

嚴(yán)格落實

全員崗位

責(zé)任

（六）建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

23.抽查企業(yè)安全管理人員、重點崗位、班組和一線從業(yè)人員對自身崗位職責(zé)是否心中有數(shù)。

24.重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)是否嚴(yán)格落實以師帶徒制度。

25.企業(yè)是否建立自身安全文化，并將安全文化陣地向一線班組和工作現(xiàn)場延伸。

（七）開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

26.企業(yè)是否建立健全安全教育培訓(xùn)制度，是否制訂長期培訓(xùn)目標(biāo)和年度實施計劃。

27.企業(yè)是否深入落實企業(yè)班組3個5分鐘安全交接會和崗前一分鐘培訓(xùn)制度。

28.企業(yè)是否加強安全生產(chǎn)法治教育，員工教育、工傷教育、調(diào)崗教育是否到位。

29.企業(yè)新工作人員的“三級教育”時間、內(nèi)容、考試是否按規(guī)定要求實施。

30.企業(yè)每年作業(yè)人員的再教育是否利用班中時間實施，時間、內(nèi)容是否有保證。

31.特殊作業(yè)人員是否按期培訓(xùn)、持證上崗。

32.市屬以上重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)是否建設(shè)職業(yè)院校，建設(shè)形式為：¨自建 ¨委托。

（八）嚴(yán)格責(zé)任制考核獎懲

33.企業(yè)是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機制。

34.企業(yè)每年是否組織全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況考核，并將考核結(jié)果與員工收入、晉級等掛鉤。

嚴(yán)格落實

安全防控

責(zé)任

（九）健全完善企業(yè)安全風(fēng)險防控機制

35.企業(yè)是否建立健全“一圖、兩單、三卡、八必須”安全風(fēng)險辨識管控機制，是否建立安全風(fēng)險清單、隱患清單和安全風(fēng)險分布圖動態(tài)更新制度，并對風(fēng)險辨識管控機制運行情況組織評估。

36.企業(yè)是否推行企業(yè)重點風(fēng)險崗位危害特性應(yīng)知卡、安全職責(zé)承諾卡、處置方法應(yīng)急卡“三卡每日口述制”，并就安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施組織培訓(xùn)。

37.企業(yè)是否建立健全安全風(fēng)險辨識評估制度，按規(guī)定定期組織專業(yè)力量和全體員工全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險。

38.企業(yè)是否按規(guī)定對辨識出的安全風(fēng)險進行科學(xué)的分類、梳理、評估，形成“一企一清單”。

39.企業(yè)是否根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任，建立崗位責(zé)任清單。

40.企業(yè)是否對高危工藝、設(shè)備、物品、場所和崗位等重點環(huán)節(jié)的運營狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，實行動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施。

41.企業(yè)是否建立健全安全風(fēng)險警示報告制度，是否在公示欄或安全風(fēng)險公示欄，公示較大以上安全風(fēng)險基本情況，并在存在重大安全風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施或區(qū)域醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險警示牌，標(biāo)明重大安全風(fēng)險情況，并強化監(jiān)測和預(yù)警。

42.企業(yè)是否嚴(yán)格落實《南通市深入推進工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識管控報告工作方案》，并按時序進度要求推進工作。

嚴(yán)格落實

安全防控

責(zé)任

（十）健全完善企業(yè)安全隱患排查治理機制

43.企業(yè)是否建立健全以風(fēng)險辨識管控為基礎(chǔ)的“日周月”隱患排查治理制度，制定隱患排查治理清單。

44.企業(yè)是否定期組織專家或委托第三方技術(shù)服務(wù)機構(gòu)開展安全檢測和檢查。

45.企業(yè)是否按規(guī)定加強重大事故隱患治理，并及時向監(jiān)管部門和企業(yè)職代會“雙報告”風(fēng)險管控和隱患排查治理情況。

46.企業(yè)是否制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案，建立“一患一檔”，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

47.企業(yè)是否建立隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，做到自查自改自報公示整改情況。

（十一）加強各類危險源安全管理

48.企業(yè)是否對重大危險源登記、建檔，實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，定期檢測評估，制定應(yīng)急預(yù)案。

49.企業(yè)是否對存在較大或以上危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施設(shè)備建立運行、巡檢、維修、保養(yǎng)的專項安全管理制度：

（1）明確專人負(fù)責(zé)管理。

（2）設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和事故應(yīng)急處置卡。

（3）配備消防、防雷、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)施。

（4）根據(jù)設(shè)施的承載負(fù)荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。

50.企業(yè)是否按規(guī)定對重大危險源建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，并與監(jiān)督部門進行聯(lián)網(wǎng)。

51.企業(yè)是否定期對安全設(shè)施設(shè)備進行體檢式安全評估。

嚴(yán)格落實

安全防控

責(zé)任

（十二）加強危險作業(yè)安全管理

52.企業(yè)是否加強危險作業(yè)安全管理，制定專項安全管理制度和措施。

53.企業(yè)是否組織對危險作業(yè)事項進行排查和風(fēng)險分析，并進行技術(shù)交底、人員培訓(xùn)。

54.進行危險作業(yè)時，企業(yè)是否安排專人進行現(xiàn)場安全管理。

嚴(yán)格落實

基礎(chǔ)管理

責(zé)任

（十三）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)

“三同時”制度

55.企業(yè)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施投資，是否納入項目建設(shè)概算。

56.企業(yè)安全設(shè)施與建設(shè)項目主體工程是否同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

57.高危行業(yè)領(lǐng)域建設(shè)項目是否依法進行安全評價，安全設(shè)施是否經(jīng)設(shè)計審查合格后施工建設(shè)，是否經(jīng)驗收合格后投入生產(chǎn)和使用。

（十四）加強職工安全防護管理

58.企業(yè)是否按規(guī)定開展從業(yè)人員身體健康檢查，并配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。

59.企業(yè)是否加強職工勞動防護用品配備使用的監(jiān)督管理，如實記錄購買和發(fā)放勞動防護用品情況，并督促、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。

60.企業(yè)工會是否按規(guī)定貫徹實施工會勞動保護“三個條例”，是否建立專兼職結(jié)合的工會勞動保護隊伍。

（十五）加強外包等業(yè)務(wù)

安全管理

61.企業(yè)是否按規(guī)定將外包作業(yè)納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理范圍。

62.企業(yè)委托進行危險作業(yè)的單位是否具有專業(yè)資質(zhì)，是否在作業(yè)前簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并告知其作業(yè)現(xiàn)場存在的危險因素和防范措施。

63.企業(yè)是否就生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項。

嚴(yán)格落實

基礎(chǔ)管理

責(zé)任

（十六）加強復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全管理

64.企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，是否按規(guī)定制定復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案。

65.企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，是否對設(shè)施設(shè)備、應(yīng)急報警、放射防護、防雷防爆裝置等保護設(shè)施進行全面檢查。

（十七）提升智能制造水平

66.企業(yè)是否按要求及時更新推廣應(yīng)用先進適用安全生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備。

67.企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，并接入政府監(jiān)管部門信息管理平臺。

68.企業(yè)是否積極推進“機械化換人、自動化減人”。

69.化工生產(chǎn)企業(yè)是否建成集重大危險源監(jiān)控信息、可燃有毒氣體檢測報警信息、企業(yè)安全風(fēng)險分區(qū)信息、生產(chǎn)人員在崗在位信息以及企業(yè)生產(chǎn)全流程管理信息等于一體的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險隱患“一表清、一網(wǎng)控、一體防”。

嚴(yán)格落實

應(yīng)急處置

責(zé)任

（十八）強化應(yīng)急救援能力建設(shè)

70.企業(yè)是否針對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故特點及危害，制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。

71.企業(yè)是否建立專職或兼職人員組成的應(yīng)急救援隊伍，不具備單獨建立專業(yè)應(yīng)急救援隊伍的企業(yè)，是否與鄰近建有專業(yè)救援隊伍的企業(yè)簽訂救援協(xié)議，或聯(lián)合建立專業(yè)應(yīng)急救援隊伍。

72.企業(yè)是否配備與企業(yè)風(fēng)險等級相適應(yīng)的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和裝備等物資。

73.企業(yè)是否定期組織應(yīng)急救援實戰(zhàn)演練和人員避險自救訓(xùn)練。

嚴(yán)格落實

應(yīng)急處置

責(zé)任

（十九）嚴(yán)格事故報告和應(yīng)急處置

74.企業(yè)是否嚴(yán)格遵守事故報告規(guī)定，按要求及時、完整、客觀地向有關(guān)部門報告事故。

75.企業(yè)是否存在瞞報、漏報、謊報、遲報事故等問題。

76.企業(yè)法定代表人和實際控制人是否按規(guī)定第一時間到達(dá)事故現(xiàn)場，并立即啟動事故應(yīng)急救援預(yù)案。

嚴(yán)格落實

應(yīng)急處置

責(zé)任

（二十）強化

舉一反三整改落實

77.企業(yè)是否主動配合有關(guān)部門對責(zé)任事故的調(diào)查處理，并妥善做好事故善后工作。

78.企業(yè)是否按照事故調(diào)查報告全面落實整改措施，自覺接受監(jiān)督檢查，深刻吸取教訓(xùn)，強化舉一反三。

79.企業(yè)是否加強對輕微事故、未遂事故的調(diào)查處理及原因分析，研究落實預(yù)防改進措施。

80.企業(yè)是否建立事故信息共享機制，針對同行業(yè)、本地區(qū)發(fā)生的典型事故，及時組織學(xué)習(xí)反思、警示教育和自查自糾。

鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）普查情況

存在問題：

檢查人員簽字：

縣（市）區(qū)復(fù)查情況

存在問題：

檢查人員簽字：

市級抽查

情況

存在問題：

檢查人員簽字：